Aanpassen begroting door verschil aflossing en afschrijving Meerpaal
De begroting is aangepast en de subsidie is voor 2021 beschikt.
Ontwikkeling strandbeleid
Inmiddels is een schouw gehouden op de acht stranden. We zijn in gesprek met ondernemers om beheerovereenkomsten te sluiten. Hoewel met een enkele ondernemer nog afrondende gesprekken plaatsvinden over het beheer en onderhoud, zijn voorafgaand aan het recreatieseizoen de oevers schoongeveegd, alle prullenbakken geleegd, de voorzieningen
schoongemaakt en is het parkeren geregeld. Nadat de overeenkomsten zijn vastgesteld, is er een basis om over te gaan tot de éénmalige kwaliteitsverbetering die is opgenomen in de beleidsvisie Stranden. De verwachting is dat dit budget deels in 2021 wordt besteed en deels in 2022.
Prijsindexatie 2021 openbaar groen en dorpsbossen (€ 64.440 structureel, ten laste van de stelpost loon- en prijsstijgingen)
Voor de lopende contracten is het noodzakelijk om de betreffende budgetten structureel te verhogen met loon- en/of prijsindexatie. Deze verhoging wordt gedekt vanuit de structureel opgenomen stelpost.
Areaaluitbreiding openbaar groen (€ 18.963 structureel, nadeel)
Voor de areaaluitbreiding van openbaar groen is in de begroting een structurele stelpost opgenomen. Er is in het plantseizoen 2020-2021 echter een zodanige oppervlakte aan openbaar groen bijgekomen dat deze stelpost niet afdoende is om de toename in de beheerkosten op te kunnen vangen. Hierdoor dient er een structurele verhoging plaats te vinden.
Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000 | Effect op begrotingssaldo |
|---|---|
(in €) | 2021 |
Indexatie onderhoud openbaar groen en dorpsbossen * | -64.440 |
Indexering loon- en prijsstijgingen 2021 * | -82.000 |
Totaal onderwerpen >= 50.000 | -146.440 |
Areaaluitbreiding openbaar groen * | -18.963 |
Totaal onderwerpen < 50.000 | -18.963 |
Totaal effect begrotingssaldo 2021 taakveld 5.7 | -165.403 |
* structurele effecten | |