Bijlage 1 Mutaties in Voortgangsrapportage
Bijlage 1 Mutaties in Voortgangsrapportage
Taak | S/I | Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma 0 Bestuur en ondersteuning | ||||||||
0.10 | I | Bestuursopdracht herijking accommodatiebeleid | 50.000 | - | - | - | - | |
0.10 | I | Opknappen Praktijkschool | 399.000 | - | - | - | - | |
0.10 | I | Realisatie herinrichting Dierenweide | 466.000 | - | - | - | - | |
0.10 | I | Subsidie Zuiderzeezwemmers bestemmingsreserve sportaccommodaties | 2.010 | - | - | - | - | |
0.3 | S | Bijstelling investeringskrediet Auto 26 | - | -4.579 | -4.440 | -4.301 | -4.162 | |
0.4 | S | Nabewerking ondertiteling videonotulen | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
0.4 | S | Subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie Gemeentehuis | 21.107 | 21.107 | 21.107 | 21.107 | 21.107 | |
0.4 | I | Vrijval kostenverhoging begroting HFA | 34.000 | - | - | - | - | |
0.4 | S | Vrijval kostenverhoging begroting HFA | - | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | |
0.5 | I | Dividenduitkering Alliander 2020 | 19.585 | - | - | - | - | |
0.62 | S | De begroting 2021 na wijziging deelnemersbijdrage GBLT | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -82.500 | |
0.7 | S | Arbitragecommissie Jeugd | - | 3.092.000 | 2.721.000 | 2.512.000 | 2.260.000 | |
0.7 | I | Meicirculaire 2021 | 2.615.656 | 62.146 | 64.587 | 65.821 | 66.516 | |
0.7 | S | Meicirculaire 2021 | 853.994 | 588.286 | -105.835 | -592.919 | -803.113 | |
0.8 | S | De begroting 2021 na wijziging deelnemersbijdrage GBLT | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 82.500 | |
0.8 | S | Indexatie onderhoud openbaar groen en dorpsbossen | 64.440 | 64.440 | 64.440 | 64.440 | 64.440 | |
0.8 | S | Indexering loon- en prijsstijgingen 2021 | 416.238 | 2.677 | 2.677 | 2.677 | 2.677 | |
0.8 | I | Meicirculaire 2021 | -871.267 | -65.141 | -65.439 | -65.821 | -66.516 | |
0.8 | S | Meicirculaire 2021 | -16.984 | -1.093.577 | -948.311 | -850.627 | -750.648 | |
0.8 | I | Organisatieplan Crisisbeheersing gemeente Dronten | 15.000 | - | - | - | - | |
0.8 | I | Terreinafwerking MFG Biddinghuizen | 15.000 | - | - | - | - | |
Totaal programma 0 | - | - | - | - | - | |||
Programma 1 Veiligheid | ||||||||
1.1 | I | Organisatieplan Crisisbeheersing gemeente Dronten | -15.000 | - | - | - | - | |
1.2 | S | Meicirculaire 2021 | -3.714 | -3.913 | -4.111 | -4.325 | -4.567 | |
Totaal programma 1 | - | - | - | - | - | |||
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||||
2.1 | I | Onderzoek fietsenstalling station | -30.000 | - | - | - | - | |
2.1 | I | Realisatie herinrichting Dierenweide | -466.000 | - | - | - | - | |
Totaal programma 2 | - | - | - | - | - | |||
Programma 4 Onderwijs | ||||||||
4.1 | I | Bestuursopdracht herijking accommodatiebeleid | -50.000 | - | - | - | - | |
4.2 | I | Opknappen Praktijkschool | -399.000 | - | - | - | - | |
4.3 | S | Indexering loon- en prijsstijgingen 2021 | -482 | - | - | - | - | |
Totaal programma 4 | - | - | - | - | - | |||
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie | ||||||||
5.1 | I | Subsidie Zuiderzeezwemmers bestemmingsreserve sportaccommodaties | -2.010 | - | - | - | - | |
5.2 | I | Aanbesteding beheer en onderhoud buitensportaccommodaties | 66.300 | - | - | - | - | |
5.2 | S | Actualisatie stelpost kapitaallasten vervangingsinvesteringen en inrichtingselementen | 55.417 | 40.990 | 2.740 | -308 | -22.178 | |
5.2 | S | Indexering loon- en prijsstijgingen 2021 | -27.447 | - | - | - | - | |
5.6 | S | Indexering loon- en prijsstijgingen 2021 | -32.477 | - | - | - | - | |
5.7 | S | Areaaluitbreiding openbaar groen | -18.963 | -18.963 | -18.963 | -18.963 | -18.963 | |
5.7 | S | Indexatie onderhoud openbaar groen en dorpsbossen | -64.440 | -64.440 | -64.440 | -64.440 | -64.440 | |
5.7 | S | Indexering loon- en prijsstijgingen 2021 | -82.000 | - | - | - | - | |
5.7 | I | Terreinafwerking MFG Biddinghuizen | -15.000 | - | - | - | - | |
Totaal programma 5 | - | - | - | - | - | |||
Programma 6 Sociaal domein | ||||||||
6.1 | S | Indexering loon- en prijsstijgingen 2021 | -14.640 | - | - | - | - | |
6.1 | I | Meicirculaire 2021 | -468.713 | - | - | - | - | |
6.1 | S | Meicirculaire 2021 | - | -698 | -703 | -709 | -718 | |
6.2 | S | Indexering loon- en prijsstijgingen 2021 | -29.089 | -2.677 | - | - | - | |
6.2 | I | Meicirculaire 2021 | -25.763 | - | - | - | - | |
6.2 | S | Meicirculaire 2021 | -9.529 | -20.307 | -20.504 | -20.760 | -20.987 | |
6.3 | I | Bijstellen Participatiebudget Inkomensdeel | 1.081.352 | - | - | - | - | |
6.3 | S | Indexering loon- en prijsstijgingen 2021 | -3.961 | - | - | - | - | |
6.3 | I | Tozo voorschotten t/m nr2 | - | - | - | - | - | |
6.4 | S | Meicirculaire 2021 | -13.943 | -13.607 | -12.584 | -12.404 | -12.685 | |
6.5 | S | Indexering loon- en prijsstijgingen 2021 | -1.343 | - | - | - | - | |
6.5 | S | Meicirculaire 2021 | 2.667 | -26.317 | -14.617 | -9.683 | -4.188 | |
6.6 | S | Uitslag aanbesteding hulpmiddelen | -206.000 | -206.000 | -206.000 | -206.000 | -206.000 | |
6.71 | S | Indexering loon- en prijsstijgingen 2021 | -100.996 | - | - | - | - | |
6.72 | S | Indexering loon- en prijsstijgingen 2021 | -99.592 | - | - | - | - | |
6.72 | I | Meicirculaire 2021 | -1.029.116 | - | - | - | - | |
6.81 | S | Indexering loon- en prijsstijgingen 2021 | - | - | -2.677 | -2.677 | -2.677 | |
6.82 | S | Indexering loon- en prijsstijgingen 2021 | -24.211 | - | - | - | - | |
Totaal programma 6 | - | - | - | - | - | |||
Programma 7 Volksgezondheid en milieu | ||||||||
7.4 | I | Realisatie Windplannen | 4.950.514 | -553.200 | -503.200 | - | - | |
Totaal programma 7 | - | - | - | - | - | |||
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||||||
8.1 | S | Bijstelling Voorbereidingskrediet Swifterbant groeit | - | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
8.3 | I | Ontwikkeling huisvesting studenten en arbeidsmigranten | -115.000 | - | - | - | - | |
Totaal programma 8 | - | - | - | - | - | |||
Totaal effect van de Voortgangsrapportage 2021 | 6.886.600 | 1.850.727 | 957.227 | 864.608 | 485.398 | |||
Incidenteel effect | 6.227.548 | -556.195 | -504.052 | - | - | |||
Structureel effect | 659.052 | 2.406.922 | 1.461.279 | 864.608 | 485.398 | |||
Bijlage 2 Investeringskredieten
Bijlage 2 Investeringskredieten
Voortgangsrapportage 2021 - Investeringskredieten (per programma, per taakveld) | |||
|---|---|---|---|
Programma | Taakveld | Omschrijving | € |
0 | 0.3 | Bijstelling investeringskrediet auto 26 | 27.750 |
8 | 8.1 | Bijstelling Voorbereidingskrediet Swifterbant groeit | 250.000 |
Totaal Investeringskredieten | 277.750 | ||