In de begroting is structureel € 147.000 opgenomen voor onvoorziene uitgaven. Het college is door uw raad gemachtigd om uitgaven te doen ten laste van de post onvoorzien tot een bedrag van € 15.000. Het verloop van de post voor 2021 tot en met deze rapportage is in de volgende tabel weergegeven.
Omschrijving | Kenmerk | Bedrag |
|---|---|---|
Stand post éénmalig onvoorzien 2021 | Programmabegroting | 147.000 |
Motie expositie kunstenaar Cyril Lixenberg | B21.001435 | -15.000 |
Werving en opleiding van nieuwe instroom in de crisisorganisatie | B21.000806 | -15.000 |
Terreinafwerking MFG Biddinghuizen | 19096 | -15.000 |
Actualisering hondenuitvoeringbeleid 2021 | B21.000367 | -13.000 |
Herstel crashpalen WO-II | B21.000757 | -2.000 |
Stand post éénmalig onvoorzien 2021 | 87.000 | |
+ = voordeel, - = nadeel | ||
Loon- en prijsindexering vanuit de stelpost
Loon en prijsstijgingen wordt toegepast onder verschillende programma's en taakvelden. De toelichting wordt hieronder voor alle programma's en taakvelden gebundeld en niet in het taakveld zelf toegelicht.
Voor de structurele lasten geldt dat deze allen in de kadernota 2022 zijn opgenomen.
Taakveld 4.3
Het budget GGD plusproducten wordt met € 2.759 geïndexeerd, waarvan € 482 op taakveld 4.3.
Taakveld 5.2
De budgetten exploitatie binnensportaccommodaties, onderhoud Aat de Jonge Zwembad en huren binnensportaccommodaties worden met € 27.447 geïndexeerd.
Taakveld 5.6 Media
Het budget subsidie Flevomeerbibliotheken wordt met € 32.477 geïndexeerd.
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Het budget subsidie de Meerpaal wordt met € 82.000 geïndexeerd.
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Het budget GGD plusproducten wordt met € 2.759 geïndexeerd, waarvan € 1.008 op taakveld 6.1.
Het budget subsidie MDF wordt met € 11.682 geïndexeerd, waarvan € 6.378 op dit taakveld.
Het budget subsidie Voor- en vroegschoolse Educatie Kinderopvang Dronten wordt met € 7.254 geïndexeerd.
Taakveld 6.2 Wijkteams
Het budget toegang, werkwijze en preventie jeugd wordt met € 6.036 geïndexeerd inzake tussenvoorzieningen en € 2,677 voor activiteitensubsidie woonstart.
Het budget GGD plusproducten wordt met € 2.759 geïndexeerd, waarvan € 1.269 op dit taakveld.
Het budget subsidie Icare wordt met € 19.107 geïndexeerd.
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen
Het budget subsidie MDF wordt met € 11.682 geïndexeerd, waarvan € 3.961 op dit taakveld.
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie
Het budget subsidie MDF wordt met € 11.682 geïndexeerd, waarvan € 1.343 op taakveld 6.5.
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
De budgetten Maatschappelijke begeleiding voor zorg in natura en persoonsgebonden budget en het budget gestructureerd huishouden wordt met € 100.996 geïndexeerd. De structurele lasten zijn in de kadernota 2022 opgenomen.
Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
De budgetten Jeugd GGZ Specialistisch en Verblijf 24-uurs zorg worden met € 99.593 geïndexeerd.
Taakveld 6.82
Het budget Jeugdbescherming JB/JR wordt met € 24.211 geïndexeerd.